Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0042588
Monto de la Factura
₲ 212.947.000
Nro. Solicitud de Transferencia
160916
Fecha Solicitud de Transferencia
28-11-2017
Fecha de la Transferencia
30-01-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
31-01-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 202.508.725
Retención DNCP
₲ 758.866
Retención IVA
₲ 5.807.645
Retención Renta
₲ 3.871.764
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
CESAR MOSTAFA OCAMPOS
RUC
644744-9
Número de Contrato
52
Código de Contratación (CC)
CO-12005-17-146214
Monto Contrato
₲ 361.534.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 344.073.430
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 344.073.430
Datos de la Licitación
ID de Licitación
327967
Nombre de la Licitación
Adquisición de Repuestos, Accesorios Menores y Baterías.-
Convocante
Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando del Ejercito Uoc 2