Datos del Pago
Nro. de Factura
001-004-0004940
Monto de la Factura
₲ 20.517.000
Nro. Solicitud de Transferencia
97957
Fecha Solicitud de Transferencia
28-07-2017
Fecha de la Transferencia
07-09-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
08-09-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 19.511.294
Retención DNCP
₲ 73.115
Retención IVA
₲ 559.555
Retención Renta
₲ 373.036
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
FERRETERIA INTERNACIONAL S.A.
RUC
80033363-2
Número de Contrato
25
Código de Contratación (CC)
CO-12005-17-140436
Monto Contrato
₲ 133.048.300
Total Pagado por el Contrato
₲ 126.687.350
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 126.687.350
Datos de la Licitación
ID de Licitación
320084
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE ELEMENTOS DE LIMPIEZA
Convocante
Comando en Jefe Uoc 1 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando en Jefe Uoc 1