Datos del Pago
Nro. de Factura
001-004-0005045
Monto de la Factura
₲ 2.473.500
Nro. Solicitud de Transferencia
100797
Fecha Solicitud de Transferencia
31-07-2017
Fecha de la Transferencia
07-09-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
08-09-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.352.253
Retención DNCP
₲ 8.815
Retención IVA
₲ 67.459
Retención Renta
₲ 44.973
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
FERRETERIA INTERNACIONAL S.A.
RUC
80033363-2
Número de Contrato
25
Código de Contratación (CC)
CO-12005-17-140436
Monto Contrato
₲ 133.048.300
Total Pagado por el Contrato
₲ 126.687.350
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 126.687.350
Datos de la Licitación
ID de Licitación
320084
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE ELEMENTOS DE LIMPIEZA
Convocante
Comando en Jefe Uoc 1 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando en Jefe Uoc 1