Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001586
Monto de la Factura
₲ 6.359.700
Nro. Solicitud de Transferencia
93905
Fecha Solicitud de Transferencia
27-07-2018
Fecha de la Transferencia
22-08-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
23-08-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 6.047.959
Retención DNCP
₲ 22.664
Retención IVA
₲ 173.446
Retención Renta
₲ 115.631
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
JUSTO ALMADA COLMAN
RUC
665717-6
Número de Contrato
122
Código de Contratación (CC)
CO-12005-17-146038
Monto Contrato
₲ 186.400.667
Total Pagado por el Contrato
₲ 177.526.965
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 177.526.965
Datos de la Licitación
ID de Licitación
323018
Nombre de la Licitación
Adquisicion de Servicios de Mantenimiento y Reparacion de Vehiculos Terrestres
Convocante
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4