Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000396
Monto de la Factura
₲ 4.204.000
Nro. Solicitud de Transferencia
47560
Fecha Solicitud de Transferencia
26-04-2017
Fecha de la Transferencia
11-05-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
11-05-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 3.997.927
Retención DNCP
₲ 14.982
Retención IVA
₲ 114.655
Retención Renta
₲ 76.436
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
JORGE CLAUDIO MAURE NAVARRO
RUC
6505103-3
Número de Contrato
31
Código de Contratación (CC)
CO-12005-17-137224
Monto Contrato
₲ 25.462.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 24.165.521
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 24.165.521
Datos de la Licitación
ID de Licitación
319677
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACION MENORES DE VEHICULOS
Convocante
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4