Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000399
Monto de la Factura
₲ 2.085.000
Nro. Solicitud de Transferencia
49220
Fecha Solicitud de Transferencia
27-04-2017
Fecha de la Transferencia
22-05-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
23-05-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.077.418
Retención DNCP
₲ 7.582
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
JORGE CLAUDIO MAURE NAVARRO
RUC
6505103-3
Número de Contrato
31
Código de Contratación (CC)
CO-12005-17-137224
Monto Contrato
₲ 25.462.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 24.165.521
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 24.165.521
Datos de la Licitación
ID de Licitación
319677
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACION MENORES DE VEHICULOS
Convocante
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4