Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0013178
Monto de la Factura
₲ 3.616.000
Nro. Solicitud de Transferencia
47675
Fecha Solicitud de Transferencia
26-04-2017
Fecha de la Transferencia
13-06-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
14-06-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 3.438.751
Retención DNCP
₲ 12.886
Retención IVA
₲ 98.618
Retención Renta
₲ 65.745
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
PINTUPAR SRL
RUC
80021413-7
Número de Contrato
22
Código de Contratación (CC)
CO-12005-17-136005
Monto Contrato
₲ 14.752.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 14.027.612
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 14.027.612
Datos de la Licitación
ID de Licitación
319900
Nombre de la Licitación
TINTAS, PINTURAS Y COLORANTES AD-REFERENDUN
Convocante
Comando Logistico Uoc 5 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando Logistico Uoc 5