Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0013179
Monto de la Factura
₲ 6.140.000
Nro. Solicitud de Transferencia
47940
Fecha Solicitud de Transferencia
27-04-2017
Fecha de la Transferencia
23-05-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
23-05-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 5.839.028
Retención DNCP
₲ 21.881
Retención IVA
₲ 167.455
Retención Renta
₲ 111.636
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
PINTUPAR SRL
RUC
80021413-7
Número de Contrato
22
Código de Contratación (CC)
CO-12005-17-136005
Monto Contrato
₲ 14.752.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 14.027.612
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 14.027.612
Datos de la Licitación
ID de Licitación
319900
Nombre de la Licitación
TINTAS, PINTURAS Y COLORANTES AD-REFERENDUN
Convocante
Comando Logistico Uoc 5 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando Logistico Uoc 5