Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0013382
Monto de la Factura
₲ 4.996.000
Nro. Solicitud de Transferencia
65895
Fecha Solicitud de Transferencia
30-05-2017
Fecha de la Transferencia
22-06-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
23-06-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 4.749.833
Retención DNCP
₲ 19.076
Retención IVA
₲ 136.255
Retención Renta
₲ 90.836
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
PINTUPAR SRL
RUC
80021413-7
Número de Contrato
22
Código de Contratación (CC)
CO-12005-17-136005
Monto Contrato
₲ 14.752.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 14.027.612
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 14.027.612
Datos de la Licitación
ID de Licitación
319900
Nombre de la Licitación
TINTAS, PINTURAS Y COLORANTES AD-REFERENDUN
Convocante
Comando Logistico Uoc 5 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando Logistico Uoc 5