Datos del Pago
Nro. de Factura
001-012-0019647
Monto de la Factura
₲ 2.546.000
Nro. Solicitud de Transferencia
165984
Fecha Solicitud de Transferencia
30-11-2017
Fecha de la Transferencia
31-01-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
02-02-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.421.199
Retención DNCP
₲ 9.073
Retención IVA
₲ 69.437
Retención Renta
₲ 46.291
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
TUPI RAMOS GENERALES S.A.
RUC
80031970-2
Número de Contrato
73
Código de Contratación (CC)
CO-12005-17-147632
Monto Contrato
₲ 58.437.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 39.820.461
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 39.820.461
Datos de la Licitación
ID de Licitación
328778
Nombre de la Licitación
Adquisición de Muebles y Enseres.-
Convocante
Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando del Ejercito Uoc 2