Datos del Pago
Nro. de Factura
001-012-0019912
Monto de la Factura
₲ 11.293.000
Nro. Solicitud de Transferencia
186306
Fecha Solicitud de Transferencia
22-12-2017
Fecha de la Transferencia
06-02-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
07-02-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 10.739.438
Retención DNCP
₲ 40.244
Retención IVA
₲ 307.991
Retención Renta
₲ 205.327
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
TUPI RAMOS GENERALES S.A.
RUC
80031970-2
Número de Contrato
73
Código de Contratación (CC)
CO-12005-17-147632
Monto Contrato
₲ 58.437.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 39.820.461
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 39.820.461
Datos de la Licitación
ID de Licitación
328778
Nombre de la Licitación
Adquisición de Muebles y Enseres.-
Convocante
Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando del Ejercito Uoc 2