Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0002192
Monto de la Factura
₲ 49.407.800
Nro. Solicitud de Transferencia
125840
Fecha Solicitud de Transferencia
26-09-2017
Fecha de la Transferencia
17-11-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
20-11-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 47.106.129
Retención DNCP
₲ 189.181
Retención IVA
₲ 1.204.644
Retención Renta
₲ 907.846
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
MECANISMOS Y NEGOCIACIONES VARIAS SRL (MENEVA S.R.L.)
RUC
80024014-6
Número de Contrato
111
Código de Contratación (CC)
CO-12005-17-143911
Monto Contrato
₲ 428.265.650
Total Pagado por el Contrato
₲ 409.903.418
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 409.903.418
Datos de la Licitación
ID de Licitación
333524
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS - PLURIANUAL
Convocante
Comando Logistico Uoc 5 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando Logistico Uoc 5