Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0002502
Monto de la Factura
₲ 12.837.000
Nro. Solicitud de Transferencia
26933
Fecha Solicitud de Transferencia
22-03-2018
Fecha de la Transferencia
07-05-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
07-05-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 12.204.486
Retención DNCP
₲ 49.014
Retención IVA
₲ 350.100
Retención Renta
₲ 233.400
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
MECANISMOS Y NEGOCIACIONES VARIAS SRL (MENEVA S.R.L.)
RUC
80024014-6
Número de Contrato
111
Código de Contratación (CC)
CO-12005-17-143911
Monto Contrato
₲ 428.265.650
Total Pagado por el Contrato
₲ 409.903.418
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 409.903.418
Datos de la Licitación
ID de Licitación
333524
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS - PLURIANUAL
Convocante
Comando Logistico Uoc 5 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando Logistico Uoc 5