Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0002762
Monto de la Factura
₲ 5.500.860
Nro. Solicitud de Transferencia
60847
Fecha Solicitud de Transferencia
24-05-2018
Fecha de la Transferencia
21-06-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
21-06-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 5.292.419
Retención DNCP
₲ 20.472
Retención IVA
₲ 83.520
Retención Renta
₲ 104.449
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
MECANISMOS Y NEGOCIACIONES VARIAS SRL (MENEVA S.R.L.)
RUC
80024014-6
Número de Contrato
111
Código de Contratación (CC)
CO-12005-17-143911
Monto Contrato
₲ 428.265.650
Total Pagado por el Contrato
₲ 409.903.418
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 409.903.418
Datos de la Licitación
ID de Licitación
333524
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS - PLURIANUAL
Convocante
Comando Logistico Uoc 5 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando Logistico Uoc 5