Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0002844
Monto de la Factura
₲ 7.596.110
Nro. Solicitud de Transferencia
163554
Fecha Solicitud de Transferencia
29-11-2017
Fecha de la Transferencia
01-02-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
02-02-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 7.223.762
Retención DNCP
₲ 27.070
Retención IVA
₲ 207.167
Retención Renta
₲ 138.111
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
MASTER SOFT PARAGUAY SRL
RUC
80007525-0
Número de Contrato
55
Código de Contratación (CC)
CO-12005-17-146195
Monto Contrato
₲ 221.384.500
Total Pagado por el Contrato
₲ 206.816.397
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 206.816.397
Datos de la Licitación
ID de Licitación
328922
Nombre de la Licitación
Adquisición de Equipos Informáticos y Accesorios
Convocante
Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando del Ejercito Uoc 2