Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0002797
Monto de la Factura
₲ 3.907.786
Nro. Solicitud de Transferencia
149558
Fecha Solicitud de Transferencia
31-10-2017
Fecha de la Transferencia
22-01-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
23-01-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 3.716.233
Retención DNCP
₲ 13.926
Retención IVA
₲ 106.576
Retención Renta
₲ 71.051
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
MASTER SOFT PARAGUAY SRL
RUC
80007525-0
Número de Contrato
55
Código de Contratación (CC)
CO-12005-17-146195
Monto Contrato
₲ 221.384.500
Total Pagado por el Contrato
₲ 206.816.397
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 206.816.397
Datos de la Licitación
ID de Licitación
328922
Nombre de la Licitación
Adquisición de Equipos Informáticos y Accesorios
Convocante
Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando del Ejercito Uoc 2