Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0003465
Monto de la Factura
₲ 4.990.000
Nro. Solicitud de Transferencia
162375
Fecha Solicitud de Transferencia
28-11-2017
Fecha de la Transferencia
16-12-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
18-12-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 4.745.399
Retención DNCP
₲ 17.783
Retención IVA
₲ 136.091
Retención Renta
₲ 90.727
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
DANIEL FRANCISCO PAZOS LOPEZ
RUC
2311940-3
Número de Contrato
60
Código de Contratación (CC)
CO-12005-17-146380
Monto Contrato
₲ 20.456.300
Total Pagado por el Contrato
₲ 18.963.528
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 18.963.528
Datos de la Licitación
ID de Licitación
327888
Nombre de la Licitación
Mantenimientos y Reparaciones Menores de Maquinarias, Equipos y Muebles de Oficina
Convocante
Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando del Ejercito Uoc 2