Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0003456
Monto de la Factura
₲ 14.951.000
Nro. Solicitud de Transferencia
162336
Fecha Solicitud de Transferencia
28-11-2017
Fecha de la Transferencia
30-01-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
31-01-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 14.218.129
Retención DNCP
₲ 53.280
Retención IVA
₲ 407.755
Retención Renta
₲ 271.836
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
DANIEL FRANCISCO PAZOS LOPEZ
RUC
2311940-3
Número de Contrato
60
Código de Contratación (CC)
CO-12005-17-146380
Monto Contrato
₲ 20.456.300
Total Pagado por el Contrato
₲ 18.963.528
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 18.963.528
Datos de la Licitación
ID de Licitación
327888
Nombre de la Licitación
Mantenimientos y Reparaciones Menores de Maquinarias, Equipos y Muebles de Oficina
Convocante
Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando del Ejercito Uoc 2