Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0002413
Monto de la Factura
₲ 5.223.900
Nro. Solicitud de Transferencia
42287
Fecha Solicitud de Transferencia
20-04-2018
Fecha de la Transferencia
26-04-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
26-04-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 5.030.267
Retención DNCP
₲ 19.503
Retención IVA
₲ 74.627
Retención Renta
₲ 99.503
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
MECANISMOS Y NEGOCIACIONES VARIAS SRL (MENEVA S.R.L.)
RUC
80024014-6
Número de Contrato
103/2017
Código de Contratación (CC)
CO-12005-17-142668
Monto Contrato
₲ 125.652.810
Total Pagado por el Contrato
₲ 120.590.796
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 120.590.796
Datos de la Licitación
ID de Licitación
332153
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE ALIMENTOS PARA EL CUARTEL GENERAL DE LA ARMADA
Convocante
Comando de la Armada Uoc 3 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando de la Armada Uoc 3