Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0002227
Monto de la Factura
₲ 7.578.170
Nro. Solicitud de Transferencia
142046
Fecha Solicitud de Transferencia
25-10-2017
Fecha de la Transferencia
30-10-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
30-10-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 7.297.272
Retención DNCP
₲ 28.292
Retención IVA
₲ 108.260
Retención Renta
₲ 144.346
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
MECANISMOS Y NEGOCIACIONES VARIAS SRL (MENEVA S.R.L.)
RUC
80024014-6
Número de Contrato
103/2017
Código de Contratación (CC)
CO-12005-17-142668
Monto Contrato
₲ 125.652.810
Total Pagado por el Contrato
₲ 120.590.796
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 120.590.796
Datos de la Licitación
ID de Licitación
332153
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE ALIMENTOS PARA EL CUARTEL GENERAL DE LA ARMADA
Convocante
Comando de la Armada Uoc 3 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando de la Armada Uoc 3