Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0026385
Monto de la Factura
₲ 735.000
Nro. Solicitud de Transferencia
77677
Fecha Solicitud de Transferencia
26-06-2017
Fecha de la Transferencia
24-07-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
25-07-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 732.327
Retención DNCP
₲ 2.673
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
AUTOMOTIVE SA IMPORTADORA Y EXPORTADORA
RUC
80003251-9
Número de Contrato
30
Código de Contratación (CC)
CO-12005-17-137225
Monto Contrato
₲ 105.128.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 94.532.922
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 94.532.922
Datos de la Licitación
ID de Licitación
319677
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACION MENORES DE VEHICULOS
Convocante
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4