Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0160337
Monto de la Factura
₲ 83.834.417
Nro. Solicitud de Transferencia
127831
Fecha Solicitud de Transferencia
31-08-2023
Fecha de la Transferencia
06-09-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
06-09-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 78.891.997
Retención DNCP
₲ 295.707
Retención IVA
₲ 2.286.394
Retención Renta
₲ 2.286.393
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
LIVI SALUD PREVENTIVA S.A.
RUC
80024129-0
Número de Contrato
02/2023
Código de Contratación (CC)
CO-24002-23-227211
Monto Contrato
₲ 374.556.292
Total Pagado por el Contrato
₲ 351.249.163
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 351.249.163
Datos de la Licitación
ID de Licitación
422204
Nombre de la Licitación
CONTRATACION DE SERVICIO DE ATENCION MEDICA-AD REFERENDUM EJERCICIO 2023-CONTRATO ABIERTO
Convocante
Caja de Seguridad Social de Empleados y Obreros Ferroviarios (CAJ.FERROV)
Unidad de Contratación
Uoc Caja de Seguridad Social de Empleados Ferroviarios