Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0161917
Monto de la Factura
₲ 50.126.101
Nro. Solicitud de Transferencia
145744
Fecha Solicitud de Transferencia
28-09-2023
Fecha de la Transferencia
04-10-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
04-10-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 47.170.940
Retención DNCP
₲ 176.808
Retención IVA
₲ 1.367.076
Retención Renta
₲ 1.367.075
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
LIVI SALUD PREVENTIVA S.A.
RUC
80024129-0
Número de Contrato
02/2023
Código de Contratación (CC)
CO-24002-23-227211
Monto Contrato
₲ 374.556.292
Total Pagado por el Contrato
₲ 351.249.163
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 351.249.163
Datos de la Licitación
ID de Licitación
422204
Nombre de la Licitación
CONTRATACION DE SERVICIO DE ATENCION MEDICA-AD REFERENDUM EJERCICIO 2023-CONTRATO ABIERTO
Convocante
Caja de Seguridad Social de Empleados y Obreros Ferroviarios (CAJ.FERROV)
Unidad de Contratación
Uoc Caja de Seguridad Social de Empleados Ferroviarios