Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0166140
Monto de la Factura
₲ 112.000.000
Nro. Solicitud de Transferencia
215969
Fecha Solicitud de Transferencia
26-12-2023
Fecha de la Transferencia
17-01-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
17-01-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 104.384.000
Retención DNCP
₲ 390.982
Retención IVA
₲ 3.054.545
Retención Renta
₲ 4.072.727
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
LIVI SALUD PREVENTIVA S.A.
RUC
80024129-0
Número de Contrato
02/2023
Código de Contratación (CC)
CO-24002-23-227211
Monto Contrato
₲ 374.556.292
Total Pagado por el Contrato
₲ 351.249.163
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 351.249.163
Datos de la Licitación
ID de Licitación
422204
Nombre de la Licitación
CONTRATACION DE SERVICIO DE ATENCION MEDICA-AD REFERENDUM EJERCICIO 2023-CONTRATO ABIERTO
Convocante
Caja de Seguridad Social de Empleados y Obreros Ferroviarios (CAJ.FERROV)
Unidad de Contratación
Uoc Caja de Seguridad Social de Empleados Ferroviarios