Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001059
Monto de la Factura
₲ 1.920.000
Nro. Solicitud de Transferencia
30984
Fecha Solicitud de Transferencia
26-03-2018
Fecha de la Transferencia
24-04-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
25-04-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.913.158
Retención DNCP
₲ 6.842
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
PASTOR AYALA ESCURRA
RUC
1257422-8
Número de Contrato
01/2018
Código de Contratación (CC)
CO-28002-18-152944
Monto Contrato
₲ 214.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 188.259.675
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 188.259.675
Datos de la Licitación
ID de Licitación
338092
Nombre de la Licitación
Mantenimiento y Reparación de Vehículos y Maquinarias
Convocante
Rectorado / Universidad Nacional del Este
Unidad de Contratación
Rectorado