Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001078
Monto de la Factura
₲ 20.170.000
Nro. Solicitud de Transferencia
78313
Fecha Solicitud de Transferencia
28-06-2018
Fecha de la Transferencia
05-07-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
06-07-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 19.181.303
Retención DNCP
₲ 71.879
Retención IVA
₲ 550.091
Retención Renta
₲ 366.727
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
PASTOR AYALA ESCURRA
RUC
1257422-8
Número de Contrato
01/2018
Código de Contratación (CC)
CO-28002-18-152944
Monto Contrato
₲ 214.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 188.259.675
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 188.259.675
Datos de la Licitación
ID de Licitación
338092
Nombre de la Licitación
Mantenimiento y Reparación de Vehículos y Maquinarias
Convocante
Rectorado / Universidad Nacional del Este
Unidad de Contratación
Rectorado