Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001132
Monto de la Factura
₲ 15.000.000
Nro. Solicitud de Transferencia
142153
Fecha Solicitud de Transferencia
29-10-2018
Fecha de la Transferencia
22-11-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
23-11-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 14.128.909
Retención DNCP
₲ 52.909
Retención IVA
₲ 409.091
Retención Renta
₲ 409.091
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
PASTOR AYALA ESCURRA
RUC
1257422-8
Número de Contrato
01/2018
Código de Contratación (CC)
CO-28002-18-152944
Monto Contrato
₲ 214.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 188.259.675
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 188.259.675
Datos de la Licitación
ID de Licitación
338092
Nombre de la Licitación
Mantenimiento y Reparación de Vehículos y Maquinarias
Convocante
Rectorado / Universidad Nacional del Este
Unidad de Contratación
Rectorado