Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0000386
Monto de la Factura
₲ 137.623.500
Nro. Solicitud de Transferencia
108594
Fecha Solicitud de Transferencia
28-08-2018
Fecha de la Transferencia
18-09-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
19-09-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 123.996.272
Retención DNCP
₲ 490.440
Retención IVA
₲ 3.753.368
Retención Renta
₲ 2.502.245
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
DIEGO GUILLERMO FRANCO VARGAS
RUC
4013685-0
Número de Contrato
08/2018
Código de Contratación (CC)
CO-28002-18-157950
Monto Contrato
₲ 283.357.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 269.729.772
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 255.147.502
Datos de la Licitación
ID de Licitación
349274
Nombre de la Licitación
Construcción de Biblioteca y Centro de Investigación - Segunda Etapa
Convocante
Facultad Politecnica / Universidad Nacional del Este
Unidad de Contratación
Facultad Politecnica