Datos del Pago
Nro. de Factura
004-002-0001883
Monto de la Factura
₲ 9.928.000
Nro. Solicitud de Transferencia
47171
Fecha Solicitud de Transferencia
28-05-2012
Fecha de la Transferencia
31-05-2012
Fecha Depósito / Entrega Cheque
05-06-2012
Monto Cheque/Depósito
₲ 9.928.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
DARIO EUGENIO DIAZ OCAMPOS
RUC
1264943-0
Número de Contrato
022/2012
Código de Contratación (CC)
CO-28002-12-49243
Monto Contrato
₲ 66.820.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 23.774.545
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 23.774.545
Datos de la Licitación
ID de Licitación
230485
Nombre de la Licitación
Servicios de Recepción, Hospedaje y Traslado de Delegaciones Nacionales e Internacionales
Convocante
Rectorado / Universidad Nacional del Este
Unidad de Contratación
Rectorado