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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0001278
Monto de la Factura
₲ 32.480.000
Nro. Solicitud de Transferencia
121607
Fecha Solicitud de Transferencia
31-10-2012
Fecha de la Transferencia
15-11-2012
Fecha Depósito / Entrega Cheque
19-11-2012
Monto Cheque/Depósito
₲ 32.480.000

Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
PASTOR AYALA ESCURRA
RUC
1257422-8
Número de Contrato
014/2012
Código de Contratación (CC)
CO-28002-12-48797
Monto Contrato
₲ 216.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 165.959.230
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 165.905.775

Datos de la Licitación

ID de Licitación
230334
Nombre de la Licitación
Mantenimiento y Reparación de Vehículos
Convocante
Rectorado / Universidad Nacional del Este
Unidad de Contratación
Rectorado