Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001150
Monto de la Factura
₲ 27.000.000
Nro. Solicitud de Transferencia
63308
Fecha Solicitud de Transferencia
29-06-2012
Fecha de la Transferencia
05-07-2012
Fecha Depósito / Entrega Cheque
10-07-2012
Monto Cheque/Depósito
₲ 27.000.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
PASTOR AYALA ESCURRA
RUC
1257422-8
Número de Contrato
014/2012
Código de Contratación (CC)
CO-28002-12-48797
Monto Contrato
₲ 216.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 165.959.230
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 165.905.775
Datos de la Licitación
ID de Licitación
230334
Nombre de la Licitación
Mantenimiento y Reparación de Vehículos
Convocante
Rectorado / Universidad Nacional del Este
Unidad de Contratación
Rectorado