Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001908
Monto de la Factura
₲ 1.751.400
Nro. Solicitud de Transferencia
75807
Fecha Solicitud de Transferencia
27-07-2012
Fecha de la Transferencia
31-07-2012
Fecha Depósito / Entrega Cheque
01-08-2012
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.751.400
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
SANTA MARIA INGENIERIA S.R.L.
RUC
80027597-7
Número de Contrato
30/2012
Código de Contratación (CC)
CO-28002-12-50120
Monto Contrato
₲ 137.413.320
Total Pagado por el Contrato
₲ 40.495.652
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 39.946.094
Datos de la Licitación
ID de Licitación
230911
Nombre de la Licitación
Adquisición de Artículos Eléctricos y Ferretería
Convocante
Rectorado / Universidad Nacional del Este
Unidad de Contratación
Rectorado