Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0087541
Monto de la Factura
₲ 101
Nro. Solicitud de Transferencia
63322
Fecha Solicitud de Transferencia
29-06-2012
Fecha de la Transferencia
05-07-2012
Fecha Depósito / Entrega Cheque
10-07-2012
Monto Cheque/Depósito
₲ 101
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
PAPELERIA CASSOL SRL.
RUC
80031350-0
Número de Contrato
029/2012
Código de Contratación (CC)
CO-28002-12-49966
Monto Contrato
₲ 134.995.050
Total Pagado por el Contrato
₲ 44.392.421
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 44.193.403
Datos de la Licitación
ID de Licitación
230519
Nombre de la Licitación
Adquisición de Utiles de Oficina, Papeleria e Insumos
Convocante
Rectorado / Universidad Nacional del Este
Unidad de Contratación
Rectorado