Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0002318
Monto de la Factura
₲ 32.458.750
Nro. Solicitud de Transferencia
88374
Fecha Solicitud de Transferencia
28-07-2016
Fecha de la Transferencia
04-10-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
04-10-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 30.867.681
Retención DNCP
₲ 115.671
Retención IVA
₲ 885.239
Retención Renta
₲ 590.159
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
INTELFLY S.A.
RUC
80055617-8
Número de Contrato
07/2016
Código de Contratación (CC)
CO-28002-16-123384
Monto Contrato
₲ 194.791.500
Total Pagado por el Contrato
₲ 190.332.832
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 185.321.662
Datos de la Licitación
ID de Licitación
307259
Nombre de la Licitación
Adquisicion de Articulos de Oficina, Papeleria y Tintas
Convocante
Facultad de Ciencias Economicas / Universidad Nacional del Este
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias Economicas