Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0006945
Monto de la Factura
₲ 4.151.370
Nro. Solicitud de Transferencia
86494
Fecha Solicitud de Transferencia
12-08-2014
Fecha de la Transferencia
01-09-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
02-09-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 4.151.370
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
SERVI TRAVEL S.A.
RUC
80014897-5
Número de Contrato
13/13
Código de Contratación (CC)
CO-13006-13-69297
Monto Contrato
₲ 500.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 434.829.744
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 434.829.744
Datos de la Licitación
ID de Licitación
248338
Nombre de la Licitación
Adquisicion de Pasajes
Convocante
Ministerio de la Defensa Pública - Defensoría (MDP)
Unidad de Contratación
Ministerio de la Defensa Publica