Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0090945
Monto de la Factura
₲ 165.433.000
Nro. Solicitud de Transferencia
94443
Fecha Solicitud de Transferencia
28-08-2014
Fecha de la Transferencia
09-10-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
10-10-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 165.433.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
NICOLAS GONZALEZ ODDONE SAECA
RUC
80014137-7
Número de Contrato
100/13
Código de Contratación (CC)
CO-13006-13-83015
Monto Contrato
₲ 165.433.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 157.323.775
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 157.323.775
Datos de la Licitación
ID de Licitación
264552
Nombre de la Licitación
Adquisicion de Aire Acondicionado
Convocante
Ministerio de la Defensa Pública - Defensoría (MDP)
Unidad de Contratación
Ministerio de la Defensa Publica