Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0003131
Monto de la Factura
₲ 159.424.220
Nro. Solicitud de Transferencia
48276
Fecha Solicitud de Transferencia
30-04-2013
Fecha de la Transferencia
24-05-2013
Fecha Depósito / Entrega Cheque
27-05-2013
Monto Cheque/Depósito
₲ 159.424.220
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
MASTER SOFT SRL
RUC
80007525-0
Número de Contrato
16/13
Código de Contratación (CC)
CO-13006-13-69386
Monto Contrato
₲ 159.424.220
Total Pagado por el Contrato
₲ 151.609.535
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 151.609.535
Datos de la Licitación
ID de Licitación
248339
Nombre de la Licitación
Adquisicion de Cintas y Cartuchos
Convocante
Ministerio de la Defensa Pública - Defensoría (MDP)
Unidad de Contratación
Ministerio de la Defensa Publica