Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0090421
Monto de la Factura
₲ 117.747.000
Nro. Solicitud de Transferencia
94313
Fecha Solicitud de Transferencia
28-08-2014
Fecha de la Transferencia
09-10-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
10-10-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 117.747.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
NICOLAS GONZALEZ ODDONE SAECA
RUC
80014137-7
Número de Contrato
81/13
Código de Contratación (CC)
CO-13006-13-79605
Monto Contrato
₲ 117.747.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 111.975.256
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 111.975.256
Datos de la Licitación
ID de Licitación
263337
Nombre de la Licitación
Adquisicion de Enseres
Convocante
Ministerio de la Defensa Pública - Defensoría (MDP)
Unidad de Contratación
Ministerio de la Defensa Publica