Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0007417
Monto de la Factura
₲ 16.821.500
Nro. Solicitud de Transferencia
82766
Fecha Solicitud de Transferencia
22-07-2013
Fecha de la Transferencia
02-10-2013
Fecha Depósito / Entrega Cheque
09-10-2013
Monto Cheque/Depósito
₲ 16.821.500
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
ABUELO JUAN S.R.L.
RUC
80030832-8
Número de Contrato
70/2013
Código de Contratación (CC)
CO-13003-13-73298
Monto Contrato
₲ 16.821.500
Total Pagado por el Contrato
₲ 15.996.941
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 15.996.941
Datos de la Licitación
ID de Licitación
246226
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE ARTICULOS DE LIMPIEZA
Convocante
Ministerio Público - Fiscalía (FGE)
Unidad de Contratación
Uoc Ministerio Publico