Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0005768
Monto de la Factura
₲ 16.691.710
Nro. Solicitud de Transferencia
79542
Fecha Solicitud de Transferencia
12-07-2013
Fecha de la Transferencia
22-07-2013
Fecha Depósito / Entrega Cheque
23-07-2013
Monto Cheque/Depósito
₲ 16.691.710
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
LELIA LUISA FERREIRA MEDINA
RUC
1872096-0
Número de Contrato
77/2013
Código de Contratación (CC)
CO-13003-13-73293
Monto Contrato
₲ 35.227.500
Total Pagado por el Contrato
₲ 33.500.712
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 33.500.712
Datos de la Licitación
ID de Licitación
246226
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE ARTICULOS DE LIMPIEZA
Convocante
Ministerio Público - Fiscalía (FGE)
Unidad de Contratación
Uoc Ministerio Publico