Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0008689
Monto de la Factura
₲ 3.150.000
Nro. Solicitud de Transferencia
79303
Fecha Solicitud de Transferencia
11-07-2013
Fecha de la Transferencia
02-10-2013
Fecha Depósito / Entrega Cheque
08-10-2013
Monto Cheque/Depósito
₲ 3.150.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
GOLDEN TRADE S.R.L.
RUC
80002894-5
Número de Contrato
71/2013
Código de Contratación (CC)
CO-13003-13-73295
Monto Contrato
₲ 3.150.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 2.995.593
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 2.995.593
Datos de la Licitación
ID de Licitación
246226
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE ARTICULOS DE LIMPIEZA
Convocante
Ministerio Público - Fiscalía (FGE)
Unidad de Contratación
Uoc Ministerio Publico