Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000150
Monto de la Factura
₲ 51.551.500
Nro. Solicitud de Transferencia
139409
Fecha Solicitud de Transferencia
29-11-2013
Fecha de la Transferencia
16-12-2013
Fecha Depósito / Entrega Cheque
17-12-2013
Monto Cheque/Depósito
₲ 51.551.500
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
DALMI SRL
RUC
80016745-7
Número de Contrato
139
Código de Contratación (CC)
CO-13003-13-78207
Monto Contrato
₲ 51.551.500
Total Pagado por el Contrato
₲ 49.024.539
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 49.024.539
Datos de la Licitación
ID de Licitación
261210
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE PAPEL, CARTON E IMPRESOS
Convocante
Ministerio Público - Fiscalía (FGE)
Unidad de Contratación
Uoc Ministerio Publico