Datos del Pago
Nro. de Factura
001-009-0004788
Monto de la Factura
₲ 17.100.000
Nro. Solicitud de Transferencia
141605
Fecha Solicitud de Transferencia
27-11-2014
Fecha de la Transferencia
26-01-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
28-01-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 17.100.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
TELEF. CELULAR DEL PARAGUAY SA (TELECEL SA)
RUC
80000519-8
Número de Contrato
06
Código de Contratación (CC)
CO-13003-13-69707
Monto Contrato
₲ 313.500.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 273.740.116
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 273.740.116
Datos de la Licitación
ID de Licitación
246221
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE TELEFONIA MOVIL CORPORATIVO
Convocante
Ministerio Público - Fiscalía (FGE)
Unidad de Contratación
Uoc Ministerio Publico