Datos del Pago
Nro. de Factura
019-002-0000062
Monto de la Factura
₲ 6.770.000
Nro. Solicitud de Transferencia
40650
Fecha Solicitud de Transferencia
30-04-2014
Fecha de la Transferencia
22-05-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
23-05-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 6.770.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
PIRO`Y S.A.
RUC
80000505-8
Número de Contrato
151
Código de Contratación (CC)
CO-13003-13-79601
Monto Contrato
₲ 193.034.227
Total Pagado por el Contrato
₲ 183.402.789
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 183.402.789
Datos de la Licitación
ID de Licitación
256071
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE MATERIALES ELECTRICOS
Convocante
Ministerio Público - Fiscalía (FGE)
Unidad de Contratación
Uoc Ministerio Publico