Datos del Pago
Nro. de Factura
019-003-0224324
Monto de la Factura
₲ 99.683.125
Nro. Solicitud de Transferencia
160592
Fecha Solicitud de Transferencia
26-12-2013
Fecha de la Transferencia
13-01-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
14-01-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 99.683.125
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
PIRO`Y S.A.
RUC
80000505-8
Número de Contrato
151
Código de Contratación (CC)
CO-13003-13-79601
Monto Contrato
₲ 193.034.227
Total Pagado por el Contrato
₲ 183.402.789
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 183.402.789
Datos de la Licitación
ID de Licitación
256071
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE MATERIALES ELECTRICOS
Convocante
Ministerio Público - Fiscalía (FGE)
Unidad de Contratación
Uoc Ministerio Publico