Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001066
Monto de la Factura
₲ 38.712.000
Nro. Solicitud de Transferencia
99944
Fecha Solicitud de Transferencia
30-08-2013
Fecha de la Transferencia
21-11-2013
Fecha Depósito / Entrega Cheque
25-11-2013
Monto Cheque/Depósito
₲ 38.712.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
HARDY SAECA
RUC
80032656-3
Número de Contrato
68/2013
Código de Contratación (CC)
CO-13003-13-73299
Monto Contrato
₲ 38.712.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 36.814.408
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 36.814.408
Datos de la Licitación
ID de Licitación
246226
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE ARTICULOS DE LIMPIEZA
Convocante
Ministerio Público - Fiscalía (FGE)
Unidad de Contratación
Uoc Ministerio Publico