Datos del Pago
Nro. de Factura
004-002-0001165
Monto de la Factura
₲ 5.780.000
Nro. Solicitud de Transferencia
82773
Fecha Solicitud de Transferencia
22-07-2013
Fecha de la Transferencia
02-10-2013
Fecha Depósito / Entrega Cheque
08-10-2013
Monto Cheque/Depósito
₲ 5.780.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
CHASE RODRIGUEZ HECTOR MIGUEL - EIRL
RUC
80044062-5
Número de Contrato
72/2013
Código de Contratación (CC)
CO-13003-13-73300
Monto Contrato
₲ 5.780.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 5.496.674
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 5.496.674
Datos de la Licitación
ID de Licitación
246226
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE ARTICULOS DE LIMPIEZA
Convocante
Ministerio Público - Fiscalía (FGE)
Unidad de Contratación
Uoc Ministerio Publico