Datos del Pago
Nro. de Factura
002-001-0000140
Monto de la Factura
₲ 34.200.000
Nro. Solicitud de Transferencia
160723
Fecha Solicitud de Transferencia
26-12-2013
Fecha de la Transferencia
21-01-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
22-01-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 34.200.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
WINNER S. R. L.
RUC
80010090-5
Número de Contrato
58
Código de Contratación (CC)
CO-13003-13-71961
Monto Contrato
₲ 300.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 229.635.080
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 229.635.080
Datos de la Licitación
ID de Licitación
246242
Nombre de la Licitación
CONTRATACION DE SERVICIOS DE IMPRESION
Convocante
Ministerio Público - Fiscalía (FGE)
Unidad de Contratación
Uoc Ministerio Publico