Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0000590
Monto de la Factura
₲ 145.110.000
Nro. Solicitud de Transferencia
106157
Fecha Solicitud de Transferencia
30-08-2016
Fecha de la Transferencia
01-09-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
01-09-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 137.996.972
Retención DNCP
₲ 517.119
Retención IVA
₲ 3.957.545
Retención Renta
₲ 2.638.364
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
TRANS CENTER S.R.L.
RUC
80016777-5
Número de Contrato
72/2015
Código de Contratación (CC)
CO-12009-15-116752
Monto Contrato
₲ 145.110.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 137.996.972
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 137.996.972
Datos de la Licitación
ID de Licitación
299001
Nombre de la Licitación
AQUISICION DE EQUIPOS DE SEGURIDAD
Convocante
Ministerio de Justicia (MJ)
Unidad de Contratación
Ministerio de Justicia