Datos del Pago
Nro. de Factura
001-003-0002970
Monto de la Factura
₲ 560.000
Nro. Solicitud de Transferencia
120934
Fecha Solicitud de Transferencia
30-09-2015
Fecha de la Transferencia
06-10-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
07-10-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 532.549
Retención DNCP
₲ 1.996
Retención IVA
₲ 15.273
Retención Renta
₲ 10.182
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
ALIMENTOS Y SERVICIOS SRL
RUC
80022202-4
Número de Contrato
4
Código de Contratación (CC)
CO-12009-15-112636
Monto Contrato
₲ 184.430.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 175.465.777
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 175.465.777
Datos de la Licitación
ID de Licitación
297774
Nombre de la Licitación
SERVICIOS GASTRONOMICOS Y DE CEREMONIAL PARA LA DGREC
Convocante
Direccion General del Registro del Estado Civil / Ministerio de Justicia
Unidad de Contratación
Direccion General del Registro del Estado Civil